问题已解决
用友t3怎么年度結(jié)轉(zhuǎn),總賬12月是不是月末結(jié)轉(zhuǎn)才可以年度結(jié)轉(zhuǎn)
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您好,要先把各個模塊12月月結(jié),最后總賬月結(jié)再年結(jié),年結(jié)前要備份,然后用帳套主管的身份登錄系統(tǒng)管理,建立年度賬。
然后以賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理,開始年結(jié),最后總賬年結(jié)。
年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤,并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了,還要確認年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題,年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成
進入系統(tǒng)管理,點“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”;用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字,一般為操作員自己的名字;選擇要做的賬套;會計年度選擇本年的年度。如果要結(jié)轉(zhuǎn)2005年的年度期末數(shù)據(jù),此時要選2006年。選好后點確定
2、 在菜單欄中選年度賬,在下拉菜單中選“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”
注:因為版本的不一樣,此時選擇也不一樣,
1) 如果是財務(wù)通基礎(chǔ)版,直接選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)即可;
2) 如果是財務(wù)通版準版或者套裝版,并且本賬套使用了固定資產(chǎn)、工資模塊。先要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng),兩者沒有先后順序;最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。
3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了購銷存,就按照如圖所示,按順序從上到下結(jié)轉(zhuǎn)。
4) 因為結(jié)轉(zhuǎn)都比較簡單,在此我們只以結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)為例加以說明。
3、 在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)中選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn),
4、 點確認
5、 確認后系統(tǒng)彈出對話框,如果客戶要進行賬齡分析,并且每個月進行了賬齡兩清的操作,就選擇明細方式結(jié)轉(zhuǎn);如果不需要賬齡分析,選余額方式。
注:一般建議選擇余額方式結(jié)轉(zhuǎn),明細方式結(jié)轉(zhuǎn)如果操作不當容易出錯!
6、 經(jīng)過結(jié)轉(zhuǎn)后,系統(tǒng)會彈出一個結(jié)轉(zhuǎn)報告,提示你正確的結(jié)轉(zhuǎn)科目和錯誤的結(jié)轉(zhuǎn)科目,如果有錯誤的,要查清楚原因。
7、 如果沒有問題,稍等就可以進行用下年度的時間進去進行新年度的賬務(wù)操作了。
8、 新的年度的報表,只要重新把原來的報表復制一份,在報表系統(tǒng)打開,進行賬套初始后就可以重新計算了。
2018 05/13 20:13
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2018 05/13 20:19
這個年度結(jié)轉(zhuǎn),工資這塊顯示請進行上年數(shù)據(jù)操作,我是在12月份登陸的不可以月末處理了
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王雁鳴老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 05/13 20:26
您好,如果是在12月登錄的,工資這部分是不是上年數(shù)據(jù)確實沒有結(jié)轉(zhuǎn),或者沒有使用工資模塊啊,是不是您登錄錯了模塊了,麻煩您截圖看看,謝謝。
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2018 05/13 20:42
就是這樣的情況
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王雁鳴老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 05/13 21:03
您好,看到圖片了,是不是工資模塊里的發(fā)放工資的數(shù)據(jù),沒有生成憑證啊,或者您進入其他模塊試試。
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2018 05/13 21:08
好的
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王雁鳴老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 05/13 21:11
您好,好的。
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