问题已解决
你好,想問一下你是不是注銷過分公司?我要注銷分公司,提示總公司報了企業(yè)所得稅才能報分公司的企業(yè)所得稅,這個怎么處理?
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你好所得稅你們是合并申報嗎
2024 09/03 12:41
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2024 09/03 12:46
是的老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/03 12:48
你好,那需要總公司那邊合并申報,然后分攤給你們所得稅繳納之后注銷
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2024 09/03 12:55
老師,那你處理過嗎?我在總公司電子稅務局不是季報企業(yè)所得稅期間沒有申報入口。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/03 12:59
選擇“企業(yè)業(yè)務”登錄電子稅務局,在首頁依次點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報】
有入口
試下能申報不
FAILED
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2024 09/03 12:59
先申報第三季度的,然后再申報年報,然后再做清算
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2024 09/03 12:59
如果不行的話,你就問一下你稅務局那邊需要帶著紙質的去大廳
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2024 09/03 13:01
嗯,那我下午咨詢一下稅務局吧,這個入口不能報,顯示非季報期間
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/03 13:03
分公司的注銷套餐做了嗎
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2024 09/03 13:04
注銷預檢套餐嗎老師?
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2024 09/03 13:08
你好對的
是這么一個
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2024 09/03 13:11
嗯我正在跟著流程做,正在預檢,未申報的報表正在做,現(xiàn)在就卡在了企業(yè)所得稅申報這里了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/03 13:22
我們之前是獨立的
自己做所得稅就可以
直接自己申報
自己匯算清繳
不合并
你們這個有可能需要總公司刪除
然后在自己申報
通過電子稅務局【我要辦稅】—【綜合信息報告】—【身份信息報告】—【總、分支機構信息變更】刪除
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2024 09/03 14:05
老師,用另外一種方法可以嗎?等到下個月總公司申報所得稅以后,然后在這邊填報可以嗎?
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2024 09/03 14:23
那你沒法注銷,你這樣的話得申報第4季度
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2024 09/03 14:23
你申報完了第3季度,還得申報第4季度。
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2024 09/03 14:28
嗯,那老師總公司刪除了分公司信息,分公司自己報的話不就是今年的所得稅相當于自己報,那分公司的費用就匯總不到總公司了?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/03 14:31
是的,已經(jīng)清算了,就不需要再匯總了
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2024 09/03 14:35
老師你說的這個刪除是不是得等我報了所得稅以后才能刪除呢,我現(xiàn)在報不了分公司的所得稅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/03 14:36
這個你具體的問一下,你稅務局現(xiàn)在已經(jīng)上班了,可以問一下的
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2024 09/03 14:37
老師,我還想問你問題,等一下結束后怎么能再找到你
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/03 14:38
復了之后,你就不要再回復了。你等著下一次想要提問的時候,在這里面繼續(xù)問就行。如果這個已經(jīng)結束了,你就再重新提問。你備注一下,寫找郭老師回復
這個問題如果還有次數(shù)的話,它是保存24小時的,只要在這個時間內都可以追問
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