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老師下午好！我剛接手了一個公司帳務(wù)，發(fā)現(xiàn)前任會計月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)、銷項稅額時沒通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目，而是把差額部分直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，這樣的做法也可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，沒問題的哈
2024 09/04 15:32
84784981 
2024 09/04 15:39
另外再請問老師，我發(fā)現(xiàn)24年紅沖了一筆23年做的賬，23年是做了借應(yīng)收賬款10000，貸主營收入9000、銷項稅額1000，請問23年的這筆分錄要沖正嗎？還有24年紅沖的這張發(fā)票要不要做賬務(wù)處理？
家權(quán)老師 
2024 09/04 15:41
正常原分錄紅沖就行了
84784981
2024 09/04 15:50
老師，跨年的話還是按原分錄紅字沖正嗎
家權(quán)老師
2024 09/04 15:52
是的，跨年的話還是按原分錄紅字沖正
84784981
2024 09/04 15:55
那收入減少不要做其他調(diào)整嗎？而且23年有筆進(jìn)項是1000，剛好和這筆銷項抵消就沒有交稅，如果把23年的這筆銷項沖掉，那是不是賬上就有一筆進(jìn)項可以留抵了？
家權(quán)老師
2024 09/04 15:59
那個紅沖只減少本月的銷售收入和銷項稅，不影響其他
84784981
2024 09/04 16:03
但是它沖的不是23年的那筆發(fā)票嗎？因為我沒做過紅沖，我可能理解有誤，既然是沖的之前的那筆賬，是不是23年的數(shù)據(jù)都抵消了？
家權(quán)老師
2024 09/04 16:08
你是今年開紅沖發(fā)票，紅沖只減少本月的銷售收入和銷項稅
84784981
2024 09/04 16:09
那這今年紅沖的發(fā)票要做賬嗎
家權(quán)老師
2024 09/04 16:11
就是前邊說的原分錄紅沖就是做賬
84784981
2024 09/04 16:21
就是說去年的收入和銷項稅額在今年紅沖這個月減少了是吧
家權(quán)老師
2024 09/04 16:24
是的，就是那個意思的
84784981
2024 09/04 16:26
好的，謝謝老師!
家權(quán)老師
2024 09/04 16:29
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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