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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
員工超過(guò) 2 個(gè)月報(bào)銷差旅費(fèi)的話，按公司規(guī)定按 85% 報(bào)銷，員工開(kāi)回了住宿專票，能專票當(dāng)普票用嗎？這種情況需要去平臺(tái)勾選不抵扣勾選？
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你好可以的
需要選擇不抵扣勾選
2024 09/06 12:29
84785026 
2024 09/06 12:31
老師，還有如果公司規(guī)定只允許員工坐高鐵二等座，員工買(mǎi)了一等座的，公司報(bào)銷了二等座的費(fèi)用，在增值稅申報(bào)表附表二的時(shí)候是按實(shí)際報(bào)銷的金額填寫(xiě)嗎？還是要按票面價(jià)格，再在下面做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？高鐵飛機(jī)票國(guó)內(nèi)運(yùn)輸那些
郭老師 
2024 09/06 12:36
你好，按你們二等座報(bào)銷的金額來(lái)抵扣增值稅，也就是差額那一部分不允許抵扣。
84785026
2024 09/06 12:38
老師，意思就是不用按票面填了再在申報(bào)表下面做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，申報(bào)表上直接按實(shí)際報(bào)銷金額填寫(xiě)附表二 8b 是吧？
郭老師
2024 09/06 12:41
是的對(duì)的。第10欄和8B同時(shí)填寫(xiě)。
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