問(wèn)題已解決

老師，你好，我這問(wèn)題咨詢(xún)一下，就是電商公司確認(rèn)收入，增值稅6%，比如我的收入是100，扣了10塊錢(qián)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，借銀行存款90，銷(xiāo)售費(fèi)用10，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入94.34，應(yīng)交稅費(fèi)5.66，但是銷(xiāo)售費(fèi)用是暫估的，次月開(kāi)票，那我需要怎么做賬呢，如果分錄，借應(yīng)收賬款100，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入94.34，應(yīng)交稅費(fèi)5.66，暫估服務(wù)費(fèi)借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款_公司，實(shí)際到賬，借銀行90，貸應(yīng)收賬款100,就不平賬

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/06 17:04
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！你的10當(dāng)期暫估確認(rèn)銷(xiāo)售費(fèi)用，不就是平的嗎
2024 09/06 17:05
84784963
2024 09/06 17:22
這個(gè)是暫估的，后期發(fā)票不會(huì)是對(duì)應(yīng)的
84784963
2024 09/06 17:31
就是我現(xiàn)在是按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入，但是平臺(tái)服務(wù)費(fèi)是按收入實(shí)現(xiàn)制，發(fā)票次月開(kāi)
丁小丁老師
2024 09/06 17:59
您好！收到發(fā)票后，沖暫估，再按照發(fā)票金額入賬就可以了
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