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實(shí)務(wù)
问题已解决
由于公司賬號多，之前發(fā)放工資沒有按掛在哪個(gè)公司的發(fā)放，工資實(shí)際已發(fā)放完了，那但是賬上預(yù)付個(gè)人還有10萬元，然后應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目還有50000元，老師，可以用這兩個(gè)科目對沖嗎？
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你好，預(yù)付給個(gè)人的是掛了哪個(gè)科目？其他應(yīng)收款嗎？如果是的話，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款5萬
你去看一下你的銀行還款的余額是不是一樣的？
2024 09/14 10:53
84784955 
2024 09/14 10:56
預(yù)付賬款-某個(gè)人10萬元(貸方)
對沖應(yīng)付職工薪酬5萬元
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：預(yù)付賬款5萬元
以上這個(gè)科目對不？可以這么做嗎？
這個(gè)科目不影響銀行流水賬
84784955
2024 09/14 10:57
這兩個(gè)科目掛時(shí)間久了，所以累計(jì)越來越多，實(shí)際賬上都沒有那么多
郭老師 
2024 09/14 10:58
你好對的是的正確的
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