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老師：紅沖了之前月份的已經(jīng)抵扣的進項稅額。本月做進項稅額轉(zhuǎn)出。怎么做分錄？
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你好，這個要看你之前是計入什么科目的。
2024 09/18 09:43
84784983 
2024 09/18 09:54
借：工程施工
? ? ? ? 進項稅額
? ? ? 貸：應付賬款
宋生老師 
2024 09/18 09:56
你好，那你借，應付賬款貸，工程施工，應交稅費，應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784983
2024 09/18 10:08
老師：這筆進項稅額之前已經(jīng)抵扣過了。怎么銜接
宋生老師
2024 09/18 10:11
你好，對啊，就是你已經(jīng)認證抵扣了，所以才按照上面的憑證來做進項轉(zhuǎn)出。
84784983
2024 09/18 10:15
老師：是不是需要把這邊進項稅額轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)到未交增值稅
宋生老師
2024 09/18 10:16
，是的，就是這樣子操作。
84784983
2024 09/18 10:29
老師：這邊工程施工之前也給結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本了，現(xiàn)在怎么操作呢？
宋生老師
2024 09/18 10:30
你好，這個還會另外開發(fā)的進來嗎？
84784983
2024 09/18 10:45
不開了。合作終止了
宋生老師
2024 09/18 10:46
你好，，這樣子的話你這個成本也需要沖減。
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