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老師,我想問一下,公司的對公賬戶往公積金打了一筆錢,這個怎么寫會計分錄,需要計提嗎?

84784992| 提问时间:2024 09/19 09:19
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個是借管理費用-公積金,其他應(yīng)收款-0公積金-個人部分 貸銀行存款
2024 09/19 09:20
84784992
2024 09/19 09:21
這個是計提的分錄嗎?
宋生老師
2024 09/19 09:23
借管理費用-公積金,其他應(yīng)收款-0公積金-個人部分 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金 然后支付,借應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸銀行存款
84784992
2024 09/19 09:45
您說的第一筆就是計提的分錄是嗎?
宋生老師
2024 09/19 09:46
你好,是的,就是這個意思。
84784992
2024 09/19 10:50
那這個其他應(yīng)收款我可以改成其他應(yīng)付款嗎?
宋生老師
2024 09/19 10:52
你好,可以的,這個根據(jù)實際來就行。
84784992
2024 09/19 10:53
好的,知道了,老師
宋生老師
2024 09/19 10:53
你好,歡迎下次再來探討。
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