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老師好，2022年有張進項發(fā)票被查出，稅務局讓調出來請問怎么調出，賬要調嗎？
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您好，是要把進項調出嗎
2024 09/19 20:32
劉艷紅老師 
2024 09/19 20:32
這個直接做進項轉出就可以了
84784951 
2024 09/19 20:33
報表也要調，是在年度匯算清繳里調嗎
劉艷紅老師
2024 09/19 20:37
你的意思還要把這個成本也要調出來，是吧
84784951
2024 09/19 20:43
匯算清繳怎么調成本啊，在45行其他欄調增行嗎？這樣調出的要交所得稅率是不是不能減免到5%了
劉艷紅老師
2024 09/19 20:46
在納稅調整這個表的第31行調增就可以了
84784951
2024 09/19 20:47
31行是啥，調45行其他行嗎
劉艷紅老師
2024 09/19 20:50
你把這表拍我看下，我這里是第31行呀
84784951
2024 09/19 20:53
我現(xiàn)在不在電腦旁，是上班時調的45行其他，但調完后要補交的企業(yè)所得稅率按25%計算的為什么會這樣
劉艷紅老師
2024 09/19 20:53
我這里調的是第31行這個地方
84784951
2024 09/19 20:56
31行能給拍一下嗎
劉艷紅老師
2024 09/19 20:57
我明天上班，拍給你，表 公司電腦上面
84784951
2024 09/19 21:04
好的，謝謝老師，那小微企業(yè)調增的部分不能減免了嗎，怎么是25%呀，2022年調增5萬，要補交1萬多的稅款，選了小微企業(yè)也沒用
劉艷紅老師
2024 09/19 21:05
2022年小微企業(yè)100W內是2.5%這個政策
84784951
2024 09/19 21:15
今年沒有2.5了最低是5%，但奇怪的是調增的只能是25%了
劉艷紅老師
2024 09/19 21:16
這個是更正2022年的報表，按2022年的政策來
84784951
2024 09/19 21:22
22年政策小微企業(yè)是2.5%，而這個是按25%收稅的，不能減免了
劉艷紅老師
2024 09/19 21:23
你去稅務局更正報表就是這個稅率
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