問(wèn)題已解決

一般納稅人，采購(gòu)庫(kù)存商品入庫(kù)，借庫(kù)存商品，借 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸 銀行存款，暫時(shí)不抵扣稅，下一步進(jìn)項(xiàng)稅如何做賬， 借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸 應(yīng)交稅費(fèi)未抵扣稅費(fèi)？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/20 14:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借庫(kù)存商品，借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，貸 銀行存款， 暫時(shí)不抵扣稅，下一步進(jìn)項(xiàng)稅做賬， 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2024 09/20 14:38
84785037
2024 09/20 14:53
抵扣的時(shí)候，如果進(jìn)項(xiàng)稅是1000.銷項(xiàng)是500.沒(méi)有抵扣完，有留低，如何做分錄
家權(quán)老師
2024 09/20 14:54
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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