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資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)怎么辦

84785033| 提问时间：2018 05/18 10:33
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，是不是有留抵稅額或預(yù)交稅額
2018 05/18 10:33
84785033
2018 05/18 10:50
沒有留底啊
84785033
2018 05/18 10:51
您幫我看一下 這是咋回事
FAILED
鄒老師
2018 05/18 10:56
你好，你需要提供應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬才是的
84785033
2018 05/18 10:58
麻煩老師幫忙看一下
FAILED
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鄒老師
2018 05/18 10:59
你好，我需要看應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬，而不是你做的分錄
84785033
2018 05/18 11:05
老師不是這種的？
FAILED
鄒老師
2018 05/18 11:07
你好，是你實(shí)際繳納超過應(yīng)交的金額
84785033
2018 05/18 11:20
哦哦 我調(diào)整一下，這個交稅都是按照銀行回單填得
鄒老師
2018 05/18 11:22
你好，那你是不是有稅款少計(jì)提了
84785033
2018 05/18 11:27
老師這里面得 未交增值稅 是不需要 單獨(dú)在做分錄：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸什么？銀行？
FAILED
鄒老師
2018 05/18 11:31
你好，你單位是小規(guī)模還是一般納稅人
84785033
2018 05/18 11:58
小規(guī)模
鄒老師
2018 05/18 12:00
你好，小規(guī)模增值稅只有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅二級明細(xì)的，沒有未交增值稅明細(xì)，未交增值稅是一般納稅人使用的科目
84785033
2018 05/18 12:06
我把這些科目更改了 是不就對了
鄒老師
2018 05/18 12:36
你好，科目改為應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 前面的負(fù)數(shù)就需要去 查明原因是不是多交了或少計(jì)提了
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