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老師，賓館客人賠付的物品損壞406元8月已入賬，9月又需要發(fā)票。那我8月會計分錄怎么修改呢
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你好，8月的時候怎么做的？
2024 10/09 08:34
84785007 
2024 10/09 08:35
8月不要發(fā)票的時候我記銀行存款 貸營業(yè)外收入。但是9月他又要發(fā)票了，那我八月怎么修改呢
郭老師 
2024 10/09 08:36
貸營業(yè)外收入
貸，其他業(yè)務收入
應交稅費。
84785007
2024 10/09 08:38
老師，沒看懂
郭老師
2024 10/09 08:39
補充營業(yè)外收入，做其他業(yè)務收入。這個營業(yè)外收入是一個負數(shù)，
貸營業(yè)外收入負數(shù)
貸，其他業(yè)務收入
應交稅費
84785007
2024 10/09 08:46
老師，能不能把8月收到錢和9月開票的會計分錄寫清楚給我看看呢，我是新手沒做過會計。
郭老師
2024 10/09 08:46
借營業(yè)外收入，貸其他業(yè)務收入，應交稅費，這個怎么能分開？銀行錢沒有退回來。
借營業(yè)外收入，貸應收賬款，借應收賬款，貸其他業(yè)務收入，應交稅費。你看一下，你這個能看懂嗎？
84785007
2024 10/09 09:10
老師 如果8月是借營業(yè)外收入貸應收賬款的話9月給客戶開發(fā)票不就是借應收帳款 貸營業(yè)外收入嗎
郭老師
2024 10/09 09:11
借應收賬款，貸其他業(yè)務收入，應交稅費。你已經開了發(fā)票，你還做營業(yè)外收入嗎？營業(yè)外收入是不需要交增值稅的。
郭老師
2024 10/09 09:11
你開的發(fā)票沒有稅額嗎？
84785007
2024 10/09 09:12
有稅額。我以為沖的時候反過來就行了。
84785007
2024 10/09 09:14
我明白了 謝謝老師啊
郭老師
2024 10/09 09:18
不用客氣，工作愉快。
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