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這次補(bǔ)收社保個人部分也公司交的，要怎么做賬

84785032| 提問時間：2024 10/10 15:15
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級經(jīng)濟(jì)師（財政稅收）,中級會計師,稅務(wù)師
你好，正常是個人繳納，如果公司承擔(dān)了做管理費(fèi)用，匯算清繳納稅調(diào)增
2024 10/10 15:16
84785032
2024 10/10 15:24
分錄可以寫一下嗎，還要計提嗎，發(fā)工資時候怎么處理
波德老師
2024 10/10 15:32
借 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用等 單位部分、個人部分分別做? ? 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)? 借應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸銀行存款
84785032
2024 10/10 15:33
是針對補(bǔ)收的這塊計提，還是跟當(dāng)月社保混在一起做
波德老師
2024 10/10 15:33
可以混在一起計提
84785032
2024 10/10 15:34
好的謝謝
波德老師
2024 10/10 15:35
不客氣，祝你工作順利，生活愉快
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