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老師，你好，我們一般納稅人開票開了一個三個點的發(fā)票是屬于簡易計稅不能抵扣嗎
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你好是的，是的，這個是不能抵扣的。
2024 10/11 18:05
84784970 
2024 10/11 18:28
那像我們去年的票給抵扣了，這個稅務也查到了，我們要怎么操作呢
宋生老師 
2024 10/11 18:33
你好，這個做進項轉出了
84784970
2024 10/11 18:41
那三個點的稅的稅額是不是要補交嗎
宋生老師
2024 10/11 18:41
你好，這個不用。因為申報表會自動計算
84784970
2024 10/11 18:42
那我們的代賬會計說讓我們補交三個點的稅額
宋生老師
2024 10/11 18:43
你好，有沒有讓進項轉出
84784970
2024 10/11 18:43
沒說，但他們說他們做進項稅額轉出那三個點的稅額還是要補交的
宋生老師
2024 10/11 18:44
你好，這個正常不用，你們是只有簡易征收的項目，還是說還有別的項目
84784970
2024 10/11 18:46
我們沒有別的項目，是建筑服務，可能開票了了有三個點的勞務或者安裝服務，現(xiàn)在稅務查出來了，代賬給我說要補交那三個點的稅額
宋生老師
2024 10/11 18:46
你好，那就是轉出多少，補繳多少了
84784970
2024 10/11 18:47
那就是那三個點的稅額還是要補交是吧
宋生老師
2024 10/11 18:48
你好，是的，就是這樣。因為你只有簡易征收項目
84784970
2024 10/11 18:52
我們不是只有簡易征收項目，我一般開的都是9和13的
宋生老師
2024 10/11 18:52
你好，這樣的話，補稅只是進項轉出部分。
84784970
2024 10/11 18:54
那就是轉出多少，補多少
宋生老師
2024 10/11 18:55
你好，是的，就是這樣
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