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我們公司郵寄文件運(yùn)費(fèi)12,應(yīng)該開專票還是普票,開專票是否可以抵扣,目前還沒(méi)有收入

84784989| 提问时间:2024 10/12 00:05
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孔令運(yùn)老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好。根據(jù)您的描述,問(wèn)題回復(fù)如下: 如果您是一般納稅人的話,可以要求開具專票,雖然沒(méi)收入,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)抵扣沒(méi)有期限要求了,所以取得專票后,正常入賬,以后有銷項(xiàng)稅后,在抵扣進(jìn)項(xiàng)。 希望能夠幫到您。
2024 10/12 00:07
84784989
2024 10/12 07:10
好的 謝謝老師
84784989
2024 10/12 08:04
抵扣是怎么抵扣的呢 還沒(méi)抵扣過(guò),要怎么做賬
孔令運(yùn)老師
2024 10/12 08:34
借:辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款/銀行存款?? 直接這樣做分錄就可以,這樣余額一直在“進(jìn)項(xiàng)稅額”科目的借方放著; 等著您有收入的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款,貸:收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 這樣,銷項(xiàng)稅額的貸方減去進(jìn)項(xiàng)稅額的借方,為正數(shù)時(shí)就是,您當(dāng)月需要繳納的增值稅。
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