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自產(chǎn)藥品成本800萬,不含稅1200萬,捐贈災(zāi)區(qū),完整會計(jì)分錄帶數(shù)字的是啥

84784954| 提问时间:2024 10/13 22:57
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,企業(yè)所得稅納稅調(diào)整方法(稅、會各做各,最終找差異) 會計(jì)處理: 會計(jì)核算不做視同銷售處理: 借:營業(yè)外支出800+1200*0.13 貸:庫存商品800 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1200*13% 稅法處理: 企業(yè)所得稅做視同銷售處理:(模擬分錄) 借:營業(yè)外支出1200*1.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入1200 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1200*0.13 借:主營業(yè)務(wù)成本800 貸:庫存商品800
2024 10/13 23:07
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