問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人季度內(nèi)即開(kāi)專票又開(kāi)普票且未超30萬(wàn)，減免稅申報(bào)明細(xì)怎么填

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/14 09:45
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，未超30萬(wàn)普票不交稅，專票要交稅，減免稅申報(bào)明細(xì)填寫專票減免的2%
2024 10/14 09:47
84784975
2024 10/14 09:59
提交申報(bào)時(shí)，顯示不通過(guò)
小愛(ài)老師
2024 10/14 10:01
您好，方便的話把開(kāi)的專票、普票金額，填寫金額發(fā)過(guò)來(lái)
84784975
2024 10/14 10:04
這是填的銷售額
84784975
2024 10/14 10:10
稅款計(jì)算的金額
小愛(ài)老師
2024 10/14 10:10
您好，在20行是不是填了179610.88*3%=5388.33，減免稅那張表，本期發(fā)生額、本期實(shí)際遞減稅額填14087.13*2%=281.74
84784975
2024 10/14 10:13
是的，但是提交申報(bào)時(shí)顯示前面發(fā)的不通過(guò)的提示
小愛(ài)老師
2024 10/14 10:15
您好，它是提示類，如果數(shù)據(jù)正確可以強(qiáng)制提交的，不放心在咨詢稅務(wù)局或12366
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