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銷售出差吃飯沒有發(fā)票，怎么做賬？
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您好，這個金額在我們報銷制度以內的誤餐補的話就是不用發(fā)票的，比如我們公司主管級別每日標準是80元
2024 10/20 13:44
84784982 
2024 10/20 13:45
誤餐補是什么意思？ 我們就是員工出差吃的飯，吃多少，回來報銷多少，但是比如在攤位或者小的飯店吃飯，不給發(fā)票，這種怎么做賬？
廖君老師 
2024 10/20 13:50
您好，這個不行的，公司要有明確的報銷制度，中餐多少標準，晚餐多少標準，超標準自已承擔，這樣才能無票。
咱這個吃多少回來報銷多少都不能稅前扣除的，這是福利費的范疇
做賬是好做的，您入到福利費給同事交個稅，這個同事肯定有意見，我們得完善財務制度，標準內的餐費直接記入? 銷售費用-差旅費
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