问题已解决
各位老師好,我們公司是小規(guī)模納稅人,季度報稅,我們在9月確認了一筆收入,但是在10月報稅前才開具發(fā)票,那我們在報三季度增值的時候怎么申報呀?
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你好,盡量的后期開發(fā)票前期不要做無票收入
因為你開了發(fā)票,你再去申報的話,你得去稅務(wù)局申報。第三季度在第10行里面填寫,如果是30萬以內(nèi)。
2024 10/21 17:06
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2024 10/21 17:13
老師,我們要開增值稅專用發(fā)票,客戶要求,而且金額超過了30萬元。 在報三季度稅的時候,填不填呀?填在哪里呀?因為稅務(wù)局不是要求季度還要上報財務(wù)報表嘛
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/21 17:14
你好這個你自己決定可以填寫第一行里面填寫就行。
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2024 10/21 17:16
嗷,我就是有點糾結(jié)開票日期與收入確認日期跨了一個報稅期,擔(dān)心有影響。老師我們今天還沖銷了一張7月的發(fā)票,開錯了不合作了。所以這個收入是不是不用在本次報稅里體現(xiàn)呀?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/21 17:16
唯一的一個缺點,就是你申報的時候不好申報,得去稅務(wù)局。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/21 17:16
如果銷售差了一個月,是晚交了一個月,建議還是不要管了。
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