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第三季度企業(yè)所得稅，新產(chǎn)品新工藝稅收優(yōu)惠那里，研發(fā)費用加計扣除數(shù)怎么填寫？填九月份研發(fā)費用累計數(shù)嗎？
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你好！是的，累計研發(fā)金額
2024 10/22 23:12
84785037 
2024 10/22 23:14
這個數(shù)據(jù)是會計自己做的，不是審計調(diào)整的金額，沒問題嗎？是填這個金額還是這個金額＊2?
耿老師 
2024 10/22 23:20
你好！是實際的研發(fā)支出嗎？
84785037
2024 10/22 23:22
是實際的研發(fā)支出，之前每一年都是審計出的報告，再做匯算清繳。現(xiàn)在是第三季度，還沒做調(diào)整呢？實際研發(fā)費用肯定小于賬面研發(fā)費用。怎么處理報企業(yè)所得稅呢？
耿老師
2024 10/22 23:23
你好！可以先填寫匯算清繳在調(diào)整
84785037
2024 10/22 23:26
可以填75%嗎？
84785037
2024 10/22 23:27
加計扣除是填原金額 還是原金額＊(1+100%)?
耿老師
2024 10/22 23:27
你好！你們符合條件嗎？
84785037
2024 10/22 23:28
高新 雙軟企業(yè) 符合的
耿老師
2024 10/22 23:28
你好！符合的話可以
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