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10月公司個(gè)稅刪掉了一個(gè)員工,從23年1月份刪的,23年年報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)增了,23年他的工資都調(diào)出來了,賬上分錄我怎么做?

84784962| 提问时间:2024 10/23 13:06
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬工資 貸利潤分配,未分配利潤, 這個(gè)是紅沖計(jì)提 當(dāng)時(shí)做了支付嗎?
2024 10/23 13:08
84784962
2024 10/23 13:15
23年正常計(jì)提發(fā)放的,10月才讓刪掉的,我就把23年的年報(bào)這人的工資總額調(diào)減出來了,那我這個(gè)分錄直接做到幾月?10月嗎?
郭老師
2024 10/23 13:15
最好做到這個(gè)月就行。
84784962
2024 10/23 13:17
做到今年十月的話是不是和我年報(bào)的那個(gè)數(shù)據(jù)對的話有點(diǎn)對不上?影響嗎?還是要反結(jié)賬做到23年12月去?
郭老師
2024 10/23 13:17
年報(bào)的時(shí)候,你在職工薪酬明細(xì)表減少實(shí)際金額和稅收金額不就行了?
郭老師
2024 10/23 13:17
不要?jiǎng)幽愕闹鞅砝锩娴臓I業(yè)成本、管理費(fèi)用等。
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