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公司收到“勞務(wù)派遣員工工資,社保費(fèi),管理費(fèi)”發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理

84784969| 提問時(shí)間:2024 10/23 14:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)方是幫你們做了什么事?比如是建造固定資產(chǎn)還是車間做事?
2024 10/23 14:13
84784969
2024 10/23 14:18
車間做事
宋生老師
2024 10/23 14:21
你好,這個(gè)你可以計(jì)入制造費(fèi)用-人工費(fèi),貸應(yīng)付賬款
84784969
2024 10/23 14:23
各個(gè)部門都有點(diǎn),運(yùn)輸部門較多
84784969
2024 10/23 14:24
你好!宋老師就是像本公司的工資表按部門來分?jǐn)偩褪菃?/div>
宋生老師
2024 10/23 14:25
你好,是的,就是這樣子。
84784969
2024 10/23 14:25
社保費(fèi)和管理費(fèi)也都做進(jìn)人工費(fèi)嗎?
宋生老師
2024 10/23 14:26
是的,對(duì)于你們來說就是提供了人工而已。
84784969
2024 10/23 14:29
好的宋老師,謝謝!
宋生老師
2024 10/23 14:31
你好,不用客氣的了。
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