問(wèn)題已解決

老師，有個(gè)職工多給交了社保，然后出現(xiàn)其他應(yīng)收款貸方余額了，怎樣做分錄調(diào)平

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/28 13:08
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 多給交了社保？？？是交給社保局嗎？？還是企業(yè)多收了？
2024 10/28 13:09
84785040
2024 10/28 13:09
嗯多交了
84785040
2024 10/28 13:10
開(kāi)工資沒(méi)給扣
84785040
2024 10/28 13:10
然后出現(xiàn)了貸方余額
小菲老師
2024 10/28 13:10
同學(xué)，你好 社保局不會(huì)多收的，你確認(rèn)一下
84785040
2024 10/28 13:11
員工不干了，沒(méi)辦離職，單位多給交了一個(gè)月
小菲老師
2024 10/28 13:11
同學(xué)，你好 做到營(yíng)業(yè)外支出
84785040
2024 10/28 13:12
具體分錄咋寫(xiě)
小菲老師
2024 10/28 13:12
同學(xué)，你好 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款
84785040
2024 10/28 13:13
不牽扯銀行現(xiàn)在
小菲老師
2024 10/28 13:13
同學(xué)，你好 你之前支出的分錄發(fā)一下
84785040
2024 10/28 13:14
賬上余額在貸方，就是開(kāi)工資沒(méi)扣的數(shù)
小菲老師
2024 10/28 13:14
同學(xué)，你好 你之前支出的分錄發(fā)一下
84785040
2024 10/28 13:16
單位代繳社保借其他應(yīng)收款，開(kāi)工資扣社保是貸其他應(yīng)收款
小菲老師
2024 10/28 13:19
同學(xué)，你好 你的分錄截圖發(fā)我一下
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