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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，今天10.31開(kāi)出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我們公司收到是一定要在10月份做采購(gòu)入庫(kù)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，不是的，11入庫(kù)也沒(méi)影響。
2024 10/31 13:57
84784995 
2024 10/31 14:00
做對(duì)外的哦，不一定要做到10月嗎？
東老師 
2024 10/31 14:00
對(duì)，就差一天做到十一月也沒(méi)影響
84784995
2024 10/31 14:01
好的，不影響就好
東老師
2024 10/31 14:01
嗯，這個(gè)是沒(méi)有什么影響
84784995
2024 10/31 14:03
好的，謝謝老師！老師還有個(gè)問(wèn)題，就是我們上個(gè)月開(kāi)了普票3%，免交稅的，做了營(yíng)業(yè)外收入。然后這個(gè)月發(fā)票退回來(lái)沖紅了。然后這個(gè)月開(kāi)出去，開(kāi)的13%的，我們這個(gè)月升了一般納稅人，那這個(gè)之前免稅的金額，需要管他嗎
東老師
2024 10/31 14:04
不需要管了，因?yàn)殚_(kāi)了紅字發(fā)票了
84784995
2024 10/31 15:17
好的。老師，想問(wèn)下商貿(mào)類企業(yè)如果開(kāi)了ETC的電子普票，車牌號(hào)是公司員工的車，那這個(gè)是不是不能作為進(jìn)項(xiàng)抵扣呀。還有高鐵票和辦公室租金及房租物業(yè)費(fèi)開(kāi)的專票到底能不能抵進(jìn)項(xiàng)稅？
東老師
2024 10/31 15:20
第一個(gè)ETC是員工的車不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
東老師
2024 10/31 15:20
員工出差的高鐵票是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
東老師
2024 10/31 15:20
房屋出租的專票也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84784995
2024 10/31 15:24
1、如果公司沒(méi)有車，租用員工車用于公司呢是否就能抵扣？2、高鐵是直接可以計(jì)算后進(jìn)行抵扣的；3、房屋租賃是專票可以抵扣，那為啥我公司財(cái)務(wù)都不抵，然后說(shuō)是只能抵企業(yè)所得稅？辦公租賃的水電是否可以抵？預(yù)付的電費(fèi)發(fā)票是不能抵扣的對(duì)吧
東老師
2024 10/31 15:25
第一有租車第一，有租車協(xié)議的話也可以抵扣的
東老師
2024 10/31 15:25
高鐵票就是根據(jù)票面金額計(jì)算抵扣的
東老師
2024 10/31 15:25
這種情況你們公司是不是小規(guī)模企業(yè)，所以才不抵呀？
東老師
2024 10/31 15:25
水電費(fèi)是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
東老師
2024 10/31 15:25
預(yù)付的電費(fèi)不會(huì)開(kāi)專票，所以不能抵
84784995
2024 10/31 15:26
我們公司不是小規(guī)模呢，我們公司是一般納稅人。只是外帳財(cái)務(wù)都不給我們抵，我就覺(jué)得很奇怪，包括稅控盤的維護(hù)費(fèi)也不抵
東老師
2024 10/31 15:26
那你們是不是免稅或者是簡(jiǎn)易計(jì)稅的呢
84784995
2024 10/31 16:09
也不是啊，我們只是小型微利企業(yè)。等于和公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的就可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎？
東老師
2024 10/31 16:10
對(duì)的，上面你說(shuō)的這些就可以抵
84784995
2024 10/31 16:11
好的，我到時(shí)看租賃發(fā)票是怎么開(kāi)過(guò)來(lái)的。在問(wèn)老師。
東老師
2024 10/31 16:11
好的，有問(wèn)題您再過(guò)來(lái)問(wèn)
84784995
2024 10/31 16:12
好的，非常感謝老師的解答
東老師
2024 10/31 16:12
沒(méi)事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝
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