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問題已解決
老師：商場代收我們營業(yè)款，上月已掛到應收賬款，本月商場給的我們鋪面上個月提成租金（上月已經(jīng)計提費用了）其他應付賬款，現(xiàn)在用上月營業(yè)款抵扣上月提成租金，怎么做賬務處理，因為是本月出的提成賬單
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
首先，確認上月營業(yè)款掛賬應收賬款的分錄：
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入等
確認上月計提商場提成租金的分錄：
借：銷售費用等
貸：其他應付款
本月用營業(yè)款抵扣提成租金的賬務處理：
借：其他應付款（沖減上月計提的商場提成租金）
貸：應收賬款（沖減上月掛賬的營業(yè)款對應部分）
2024 11/05 16:55
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