问题已解决

老師，請(qǐng)教一個(gè)問題，就是我們公司是高新企業(yè)，現(xiàn)在享受一般進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減，前期有3個(gè)月沒有享受到，現(xiàn)在填寫附表四加計(jì)抵減，把前3期+本期，共四期，現(xiàn)在抵減完了還有多，導(dǎo)致這個(gè)月不用交稅金及附加，請(qǐng)問做賬計(jì)提是按增值稅申報(bào)表附表四加計(jì)扣除額填寫，還是按增值稅實(shí)際來計(jì)提？

84785046| 提问时间：2024 11/06 10:32
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小愛老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，按實(shí)際來計(jì)提，加計(jì)抵減后少交的計(jì)入其他收益或營業(yè)外收入
2024 11/06 10:33
84785046
2024 11/06 10:39
老師比如少交1000，分錄怎么寫？
小愛老師
2024 11/06 10:40
您好，比如增值稅實(shí)際10000，你少交1000 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000? ? 貸其他收益或營業(yè)外收入1000
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