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2010年公司當(dāng)時向一個菜場轉(zhuǎn)了1.5萬用于菜場的注冊資金，這個1.5萬是上級部門撥付的。當(dāng)時會計記賬為：收到借：銀行存款，1.5萬，貸：其他應(yīng)付款 1.5萬。付出去：借 其他應(yīng)付款 1.5萬，貸 銀行存款1.5萬，審計查賬后要求調(diào)整計入長期股權(quán)投資。請問老師，這收到1.5萬和支付1.5萬怎么調(diào)整？

84784974| 提問時間：2024 11/06 20:57
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聽風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,法律職業(yè)資格證（A證）
審計要求你做長期股權(quán)投資？額，如果長股的話 ，我還得問您一下。你占股多少？達到控制了嗎？這些年有分紅嗎？做長股的話 ，就復(fù)雜咯。
2024 11/06 20:58
84784974
2024 11/06 21:12
審計要求的，沒有任何分紅，去年菜場這個賬也是有問題，審計也要求菜場調(diào)賬，后來菜場把這個收到的3萬（我們公司1.5萬，另一個公司1.5萬）把3萬調(diào)成了實收資本。
聽風(fēng)老師
2024 11/06 21:14
好吧，那這樣。 收到上級給的錢時，假設(shè)不需要你們還，也不是專項資金 借：銀行存款 ? ?貸：營業(yè)外收入（如果是專項資金“貸：專項應(yīng)付款” 借：長期股權(quán)投資 ? ?貸：銀行存款 一直沒有分紅的話，這樣就可以了。。 您看，還有什么問題嗎？
84784974
2024 11/06 21:16
菜場成立時注冊資本就是這3萬，我們公司等于占50%
84784974
2024 11/06 21:18
因為年代久遠(yuǎn)。調(diào)完賬是否涉及以前的相關(guān)表要調(diào)？
聽風(fēng)老師
2024 11/06 21:21
年代久遠(yuǎn)，如果要求不是很嚴(yán)格，把本年資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)調(diào)一下就好。 如果審計一般也不會太過為難。 你們是一家很正規(guī)的國有業(yè)務(wù)吧。。。
84784974
2024 11/06 21:23
是街道下屬的物業(yè)公司，算是國有吧
聽風(fēng)老師
2024 11/06 21:24
工作穩(wěn)定，現(xiàn)在這經(jīng)濟不錯了。。 有問題，常來聊天。。。如果有幫助，給一個五星好評吧。
84784974
2024 11/06 21:24
謝謝老師！
聽風(fēng)老師
2024 11/06 21:25
不客氣，祝工作家庭事事如意?。?/div>
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