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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，收到這張出口報(bào)關(guān)單的發(fā)票我要怎么做分錄和填報(bào)增值稅那一模塊呢
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你好，生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)的
賬務(wù)處理是借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入
2024 11/08 09:03
84785038 
2024 11/08 09:04
生產(chǎn)企業(yè)的
郭老師 
2024 11/08 09:06
免抵退銷售貨物里面填寫
然后減免明細(xì)表最后一行。
84785038
2024 11/08 09:09
是填寫到這兒嗎
郭老師
2024 11/08 09:10
是的對的是的對的。
84785038
2024 11/08 09:11
還有其他地方需要填列的嗎？還有就是那個(gè)免抵退稅是不是也要當(dāng)期進(jìn)去填報(bào)才行啊
郭老師
2024 11/08 09:15
你好，附表1和減免明細(xì)表，其他的不需要填寫。
84785038
2024 11/08 09:20
減免明細(xì)表要填在哪兒呢
郭老師
2024 11/08 09:24
出口免稅那里不是嗎？
84785038
2024 11/08 09:25
意思是填報(bào)出口免稅申報(bào)了這個(gè)表的數(shù)據(jù)才能自動帶過來
郭老師
2024 11/08 09:26
你好，哪一個(gè)數(shù)據(jù)需要自動過去？
會去到哪里
你填寫了附表1，然后再去填寫減免明細(xì)表。主表是按照附表1來取數(shù)。
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