00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，8月收到供應(yīng)商發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)也抵扣了，9月紅沖了，那么紅沖的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅金怎么做賬？用哪個(gè)科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你當(dāng)時(shí)8月份是怎么做的憑證？
2024 11/08 13:35
84785042 
2024 11/08 13:40
借：工程施工-材料費(fèi)
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣
?貸：銀行存款
宋生老師 
2024 11/08 13:40
你好你這個(gè)借其他應(yīng)付款貸工程施工材料費(fèi)。
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785042
2024 11/08 13:44
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？
宋生老師
2024 11/08 13:44
你好，這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的，你要結(jié)轉(zhuǎn)的話，借銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸，進(jìn)項(xiàng)稅。未交增值稅
84785042
2024 11/08 13:44
我之前是直接科目不變 然后反方向紅沖
宋生老師
2024 11/08 13:44
你好也可以的。最終結(jié)果都是一樣的。
84785042
2024 11/08 13:52
我感覺(jué)我們賬用的科目一開(kāi)始沒(méi)用對(duì)，增值稅繳納一直放已交稅金里面，不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目。但是現(xiàn)在去改也不好改，一直就這樣用下來(lái)
宋生老師
2024 11/08 13:52
你好，沒(méi)關(guān)系的一，一般來(lái)說(shuō)的話，只要稅收沒(méi)問(wèn)題，稅務(wù)局就不會(huì)來(lái)找你了。
84785042
2024 11/08 13:56
好的，謝謝老師解答！
宋生老師
2024 11/08 14:00
你好，不用客氣的了。
閱讀 166
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
61
意見(jiàn)反饋
