00:10:00
問題已解決
一些費用性的物料采購，先由個人墊付，后走報銷，前期報銷一直都是老板私戶轉(zhuǎn)賬，做賬都是做的庫存現(xiàn)金，后面報銷直接公戶轉(zhuǎn)給個人，但是前面的賬做了庫存現(xiàn)金了，這個現(xiàn)在要平賬怎么處理啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在這種情況下，你可以通過做一筆轉(zhuǎn)賬憑證來處理。將之前記為“庫存現(xiàn)金”的金額轉(zhuǎn)為“其他應(yīng)收款-員工墊付”，然后當(dāng)從公戶支付給個人時，再將“其他應(yīng)收款-員工墊付”沖減，對應(yīng)增加“銀行存款”。這樣賬目就能對應(yīng)上，保持賬務(wù)的準(zhǔn)確和清晰。
2024 11/08 14:20
84785013 
2024 11/08 15:04
借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款-員工墊付 借：其他應(yīng)收款-員工墊付 貸：銀行存款嗎？附件需要把之前的發(fā)票附過來嗎
堂堂老師 
2024 11/08 15:06
對的，你的分錄處理是正確的。至于附件，確實應(yīng)該將員工墊付的相關(guān)發(fā)票或收據(jù)附上，這樣可以為報銷和轉(zhuǎn)賬的合理性提供憑證支持，同時也有助于審計和備查。
84785013
2024 11/08 16:47
個稅系統(tǒng)提示有員工未辦理21年個人綜合所得匯算清繳，需要通知員工補辦是吧？不補辦的話會有什么影響？
堂堂老師
2024 11/08 16:49
是的，需要通知員工補辦個人綜合所得的匯算清繳。如果不補辦，員工可能會面臨稅務(wù)局的處罰，如滯納金或罰款等，并且可能影響其個人信用記錄。建議盡快通知員工處理，以避免不必要的財務(wù)和信用風(fēng)險。
84785013
2024 11/08 17:09
計提工資需要附上工資表嗎？公司不想承擔(dān)工商保險，工資條上將這個費用做為個人承擔(dān)了，這個要怎么處理呢
堂堂老師
2024 11/08 17:12
計提工資時，確實應(yīng)該附上工資表作為支持文件，這有助于確保工資計提的準(zhǔn)確性和透明度。
關(guān)于保險費用，如果公司決定不承擔(dān)，而是由員工個人承擔(dān)保險費，這部分費用應(yīng)在工資條上明確標(biāo)注為員工個人承擔(dān)，并在工資發(fā)放時從員工工資中扣除相應(yīng)金額。在做會計處理時，應(yīng)將這部分保險費用從應(yīng)發(fā)工資中扣除，確保工資實發(fā)額的正確性。
閱讀 208
描述你的問題，直接向老師提問
452
意見反饋
