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問(wèn)題已解決
老師好，專票勾選了不抵扣勾選后，在增值稅表申報(bào)如何填寫.
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你好！如果你勾選了專票的“不抵扣”選項(xiàng)，那么在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，這部分發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不應(yīng)計(jì)入可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。具體填寫時(shí)，應(yīng)當(dāng)將這些發(fā)票的金額填入增值稅申報(bào)表中專門用于記錄不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的相關(guān)欄目。這樣做可以確保申報(bào)的準(zhǔn)確性。
2024 11/12 09:09
84785003 
2024 11/12 10:06
老師，是填在附列資料二中嗎？我拍了照片，麻煩幫我看一下，謝謝
84785003
2024 11/12 10:07
這個(gè)是我填的，
堂堂老師 
2024 11/12 10:09
對(duì)于不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，確實(shí)應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)表的附列資料二中。不過(guò)，由于我無(wú)法查看照片，建議你仔細(xì)核對(duì)該部分的填寫是否符合規(guī)定，特別是確保金額和相關(guān)信息的準(zhǔn)確無(wú)誤。如果填寫有疑問(wèn)，可以參照最新的申報(bào)指南或示例進(jìn)行核對(duì)。
堂堂老師
2024 11/12 10:11
由于我無(wú)法查看照片，無(wú)法直接確認(rèn)你的填寫是否正確。但是，確實(shí)應(yīng)該在增值稅申報(bào)表的附列資料二中填寫不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。你可以根據(jù)申報(bào)表的指引和示例，再次核對(duì)一下你的填寫是否準(zhǔn)確無(wú)誤。這樣可以確保申報(bào)的正確性。
84785003
2024 11/12 10:13
老師我填在附例資料二中，二，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額的14行中，感覺不對(duì)，因?yàn)楦嚼Y料五中顯示要交填值稅了
堂堂老師
2024 11/12 10:16
如果你將不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在了附列資料二的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”中，確實(shí)可能不正確。不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)填寫在附列資料二的“不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”相關(guān)欄目中，而不是轉(zhuǎn)出額中。轉(zhuǎn)出額通常用于其他特定情況，如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等。請(qǐng)核對(duì)并調(diào)整到正確的欄目，以確保申報(bào)的準(zhǔn)確性和避免不必要的稅務(wù)問(wèn)題。
84785003
2024 11/12 10:24
老師，我的附列表二沒有看到不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
堂堂老師
2024 11/12 10:26
如果在附列資料二中沒有找到專門記錄不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的欄目，建議你檢查是否有其他附列資料或欄目專門用于記錄不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。有時(shí)候，這類信息可能需要在其他部分填寫。務(wù)必仔細(xì)閱讀申報(bào)表的說(shuō)明，以確保信息填寫在正確的位置。
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