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你好老師！我內(nèi)賬沒設(shè)外賬的經(jīng)營活動(dòng)，不包括外賬的銀行

我借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款-

不對(duì)嗎？那外賬那里平白少了錢咋平賬合理

您好，就是我們外賬只做了一部分賬，不是公司全部的業(yè)務(wù)呀， 分錄寫是上面那個(gè)，反正是從銀行來取現(xiàn)金了

我借的錢啊

走的應(yīng)付

外賬哪里沒有內(nèi)賬的業(yè)務(wù)，就這次老板內(nèi)賬賬面沒錢開資了從外賬賬戶里取錢了

您好，不好意思，上面有2條信息我現(xiàn)在才看到，因?yàn)槲覀兤綍r(shí)發(fā)信息時(shí)我是看不到的 借的錢? 貸：其他應(yīng)付款，當(dāng)然您寫應(yīng)付賬款也沒錯(cuò)

那個(gè)外賬是酒店管理有限公司，內(nèi)賬是賓館業(yè)務(wù)

哦哦，分錄可以的，就是欠著酒店管理有限公司的錢

而我們內(nèi)賬賓館是租的，所以就連對(duì)公戶也和人家使用一個(gè)

您好，那我們賓館不是單獨(dú)的主體，沒有營業(yè)執(zhí)照，不用單獨(dú)報(bào)稅的吧

是單獨(dú)的是租人家的地干賓館正好用人家的對(duì)公戶走一些賬

哦哦，那我們自已有營業(yè)執(zhí)照，也在電子稅務(wù)局開戶，按期申報(bào)么

對(duì)方報(bào)稅

您好，那我們就沒有營業(yè)執(zhí)照的，就是人家公司的一個(gè)部門

我們賓館也得交水電費(fèi)買一些房間用品都走人家的對(duì)公戶

您好，這些不是重點(diǎn)，我們就不是一個(gè)公司，營業(yè)執(zhí)照也沒有的吧

有營業(yè)執(zhí)照

是對(duì)方執(zhí)照

哦哦，就是說明咱只做這個(gè)公司一個(gè)小部門的內(nèi)賬，也就是這個(gè)賓館，根本不是一個(gè)獨(dú)立?的公司

你問了半天也沒回答我的賬務(wù)如何處理，你管人家有沒有執(zhí)照，我就問你賬務(wù)如何處理

所答非所問說的就是你

朋友您好，您別生氣，我是寫過分錄的您看 內(nèi)賬一樣的做分錄，借：現(xiàn)金 貸：銀行存款， 借的錢? 貸：其他應(yīng)付款，當(dāng)然您寫應(yīng)付賬款也沒錯(cuò) 因?yàn)槟f沒有自已的公賬，那用銀行存款這個(gè)賬戶也不合適，因?yàn)樵蹧]有完整的銀行日記賬去核對(duì)我們的銀行存款明細(xì)賬