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本月上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 應付職工薪酬——公積金(企業(yè)部分) 應付職工薪酬——社保(個人部分) 應付職工薪酬——公積金(個人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 本月交本月的社保或者公積金，還是不用：其他應收款“為好吧。那次月，在扣除個人社保和公積金的分錄。要怎么 做分錄呢
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你好，同學
個人部分，直接用其他應收款，或者其他應付款比較好
借其他應收款個人社保
其他應收款個人公積金
貸銀行存款
2024 11/16 11:58
84785006 
2024 11/16 11:59
我知道用其他應收款或者其他應付款，一般都是這樣做分錄的。那如果按我做的，次月咋做分錄呢？
冉老師 
2024 11/16 12:00
你這么做的話，個人部分直接用了應付職工薪酬科目，也是可以的，不用再調(diào)整到其他應收款科目了
84785006
2024 11/16 12:04
借：應付職工薪酬——工資
貸：應付職工薪酬——社保(個人部分)
應付職工薪酬——公積金(個人部分)
*****
銀行存款
也 就是次月發(fā)工資時這樣做嗎
冉老師
2024 11/16 12:06
是的，同學，是這樣做的
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