问题已解决

老師,想要咨詢一下,我公司是會(huì)員制的酒店,先預(yù)收客戶房費(fèi),在我們公司是小規(guī)模納稅人時(shí),有一客戶說要消費(fèi),然后前臺(tái)開出了消費(fèi)單,根據(jù)消費(fèi)單我這邊已經(jīng)確認(rèn)了收入,后面我們公司升為一般納稅人,又說客戶不消費(fèi)了,需要把這筆賬充回去,現(xiàn)在我就不知道這個(gè)賬該怎么做呢?分錄應(yīng)該怎么寫呢?(之前的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,及稅款)

84785045| 提问时间:2024 11/16 21:29
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,客戶也沒有開票,當(dāng)時(shí)我們確認(rèn)的未開票收入,現(xiàn)在去稅務(wù)大廳更正申報(bào)小規(guī)模的增值稅申報(bào)表(帶好客戶取消單子但我們已確認(rèn)收入交稅的資料),賬上最好是反結(jié)賬到當(dāng)月,因?yàn)槲覀儚男∫?guī)模變成一般人,稅率都變了,這樣以后月申報(bào)時(shí)才能賬表一致
2024 11/16 21:33
84785045
2024 11/16 21:47
就是稅務(wù)系統(tǒng)和賬上都要匹配的調(diào)整對(duì)嗎?
廖君老師
2024 11/16 21:51
您好,是的,要賬表一致,
84785045
2024 11/16 21:52
好勒,謝謝老師
廖君老師
2024 11/16 21:55
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:57

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~