問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，酒店為客戶(hù)辦會(huì)員卡充值，充值時(shí)開(kāi)了發(fā)票，那充值和實(shí)際消費(fèi)時(shí)怎么做賬？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：11/17 12:00
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apple老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好， 充值時(shí) 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 消費(fèi)時(shí) 借 預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
11/17 12:02
84785003
11/18 06:21
充值時(shí)，前臺(tái)已經(jīng)給客戶(hù)開(kāi)了票了，不是開(kāi)的不征稅發(fā)票
84785003
11/18 06:22
這種情況該怎么記賬
apple老師
11/18 07:09
同學(xué)你好，早上好 那這樣寫(xiě) 充值時(shí) 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 消費(fèi)時(shí) 借 預(yù)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 會(huì)計(jì)法上，消費(fèi)時(shí)確認(rèn)收入 稅法上，開(kāi)了票確認(rèn)稅金 借
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