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老師 十月份有筆分錄錯了 借：管理費用 業(yè)務(wù)招待費717 貸：其他應(yīng)付款 717 今天發(fā)現(xiàn)有30塊發(fā)票不是餐費 是打車費 請問怎么修改
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你好，可以進入計入管理費用，差旅費貸，管理費用，業(yè)務(wù)招待費。
2024 11/20 12:05
84785016 
2024 11/20 12:07
分錄我要怎么寫呢 老師
宋生老師 
2024 11/20 12:07
你好憑證就是上面說的這樣做啊
84785016
2024 11/20 12:07
上月的結(jié)賬了 要在11月修改 沖銷分錄
宋生老師
2024 11/20 12:08
你好，沒關(guān)系的，你直接做上面的憑證就行了。
84785016
2024 11/20 12:12
借 管理費用 招待費30 貸招待費30么
宋生老師
2024 11/20 13:32
你好你不是應(yīng)該做到車費嗎？為什么借貸方都是招待費？
84785016
2024 11/20 13:34
打錯了 那老師你說 意思不用做沖減的分錄 直接本月做一筆 借 差旅費 30 貸 招待費30 只做更正錯誤發(fā)票金額的部分 其他的不用管
宋生老師
2024 11/20 13:35
你好，可以的，操作沒問題的。
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