问题已解决
老師好,我看前面賬務(wù)是當(dāng)月采購入庫的物料沒有到發(fā)票的全部暫估入賬,到發(fā)票的就正常入賬,次月到發(fā)票的先紅沖在正常入賬,銷售出去的開發(fā)票的確認(rèn)了收入,沒開票的做的發(fā)出商品,現(xiàn)在我把當(dāng)月全部銷售的直接確認(rèn)收入不通過發(fā)出商品,采購發(fā)票也是不紅沖直接沖暫估的話應(yīng)該怎么調(diào)整過來呀?
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你好,請稍等,稍后發(fā)。
2024 11/23 14:19
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小敏敏老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/23 14:22
采購沖銷暫估入庫,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
按發(fā)票金額入賬,
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
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2024 11/23 14:26
這樣一來我就不知道每個(gè)月沖會了多少,每個(gè)月到底到了每個(gè)月的多少票,分不清了
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小敏敏老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/23 14:32
同學(xué)公司是軟件記賬嗎?是的話在系統(tǒng)里都能夠查到的。如果沒有軟件記賬,可以用表格記錄一下,暫估情況及開票沖回情況。
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