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進(jìn)項票來的晚提前交稅，進(jìn)項票后來的，多余的進(jìn)項稅會不會要求做無票收入
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多余的進(jìn)項稅，不會要求做無票收入
2024 11/24 11:10
84784980 
2024 11/24 11:16
是不是認(rèn)證留抵了就是要做無票收入？
文文老師 
2024 11/24 11:18
認(rèn)證留抵了，可不做無票收入
84784980
2024 11/24 11:19
但是之前有認(rèn)證的報表上顯示有留抵稅，稅務(wù)局打電話通知讓做無票收入，不能顯示有留抵
文文老師
2024 11/24 11:21
當(dāng)?shù)囟惥指裢庖罅?，為?yīng)對，建議按需要勾選進(jìn)項，盡可能不體現(xiàn)留抵
84784980
2024 11/24 11:26
提交勾選就會體現(xiàn)到報表上嘍？你是說勾選不提交？有個業(yè)務(wù)進(jìn)項票來的晚有個七八十萬的進(jìn)項稅留手里了，怎么辦？
84784980
2024 11/24 11:27
進(jìn)項票來的晚，提前交稅了，沒有成本只有進(jìn)項稅了，留那么多進(jìn)項稅會不會被查說漏記收入
文文老師
2024 11/24 11:29
可以后有收入時，再勾選抵扣
84784980
2024 11/24 11:31
多的進(jìn)項稅留久了也會預(yù)警嗎？
文文老師
2024 11/24 11:33
要看當(dāng)?shù)囟惥至?，通常不要超過3個月
84784980
2024 11/24 11:34
這么多進(jìn)項稅，業(yè)務(wù)少一時半會的也消耗不了
文文老師
2024 11/24 11:39
每張都是大金額的？
文文老師
2024 11/24 11:39
每張進(jìn)項專票，都是大金額的？
84784980
2024 11/24 11:40
對，都是大金額的
文文老師
2024 11/24 11:43
可以按勾選不抵扣處理，按價稅合計金額入賬。
或抵扣部分，部分做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784980
2024 11/24 11:50
一張發(fā)票大金額怎么勾選部分？一張發(fā)票一勾選這張發(fā)票進(jìn)項稅就都勾選認(rèn)證了。剩下的就體現(xiàn)報表上留抵進(jìn)項稅了
文文老師
2024 11/24 11:57
勾選后，附表二，做部分的進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784980
2024 11/24 12:06
如果用一部分你的意思是勾選不認(rèn)證嗎？直接在附表二做進(jìn)項轉(zhuǎn)出？等一張發(fā)票進(jìn)項稅用完了再提交勾選認(rèn)證？
文文老師
2024 11/24 12:11
不是，用一部分，是勾選認(rèn)證，將不用部分，做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784980
2024 11/24 12:16
哦哦，認(rèn)證后剩下的不放在留抵稅那里，放到附表二進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那里？
文文老師
2024 11/24 12:16
是的，你的理解是對的。
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