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請問銷售使用過的固定資產并開具了增值稅專用發(fā)票,賬面上是做固定資產清理,那稅務申報所得稅,此筆開過票的固定資產清理是放在主營業(yè)務收入里申報所得稅的嗎

84785014| 提問時間:2024 11/25 11:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好是的,這個是要算的收入。
2024 11/25 11:57
宋生老師
2024 11/25 11:57
要放到收入里面去申報。
84785014
2024 11/25 12:02
老師,還有個問題,會計報表和稅務申報不一致,我們賬面上是做固定資產清理,這樣的話是不是要把固定資產清理算到主營業(yè)務收入
宋生老師
2024 11/25 12:03
你好,是的,你申報的時候算到主營業(yè)務收入里面。
84785014
2024 11/25 12:04
那會計報表需要把固定資產清理調整到收入嗎
宋生老師
2024 11/25 12:07
你好,可以不用調但是系,但是系統(tǒng)會提示風險。
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