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問題已解決
2022年4月份退回2022年一月份繳納的增值稅以及附加稅，2022年4月本月是沒發(fā)生有增值稅，在申報(bào)表需要怎么填寫申報(bào)
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同學(xué)你好，2022年屬于疫情期間，稅局給直接退回后，沒有要求在增值稅申報(bào)上體現(xiàn)
只是后來，稅局通知要收時(shí)，稅局就自動收走了，
2024 11/26 17:16
84785026 
2024 11/26 17:20
那2022年2月份稅費(fèi)延期繳納，在申報(bào)表怎么填
apple老師 
2024 11/26 17:25
我記得當(dāng)時(shí)是，申報(bào)和 正常是一樣的，
就沒有要求延期的稅金進(jìn)行申報(bào)
后來，稅局給出通知，從2023年1月開始 ，陸續(xù)往回收
所以，2023年申報(bào)時(shí)，一邊收正常申報(bào)的，一邊就直接把延期的收走了，
apple老師
2024 11/26 17:26
這是當(dāng)時(shí)的流水記錄，
增值稅申報(bào)表上沒有讓填寫
84785026
2024 11/26 17:27
有一筆發(fā)生在所屬期2022年2月的稅費(fèi)，延期到2023年一月才繳納的。2022年2月增值稅申報(bào)表怎么填
apple老師
2024 11/26 17:29
同學(xué)你好
2022年2月的報(bào)表，就是正常填寫的
比方說
1）銷項(xiàng)稅按照開票系統(tǒng)自動抓取
2) 進(jìn)項(xiàng)稅按照認(rèn)證洗頭膏自動抓取
3）得出要交稅額，
4）后續(xù)退回到賬上
5）2023年補(bǔ)交
所以，我是不是 理解錯(cuò)你的意思了
84785026
2024 11/26 17:38
第一:2022年1月份發(fā)生一筆增值稅以及附加稅當(dāng)時(shí)申報(bào)就繳納了，后來到了2022年4月份又把2022年1月份繳納的稅退回來了。到了2022年8月又把1月的稅費(fèi)再次繳納
第二:2022年2月發(fā)生一筆增值稅以及附加，當(dāng)期沒繳納，到了2023年1月才繳納的。
問題2022年1月，2月，4月，8月以及2023年1月增值稅申報(bào)表怎么處理
apple老師
2024 11/26 18:41
同學(xué)你好，那我沒理解錯(cuò)你的意思
因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)都已經(jīng)報(bào)過了。
所以。不用做任何處理了
apple老師
2024 11/26 18:43
延期的，后來又補(bǔ)的。
這些都不用做處理。
就是你的財(cái)務(wù)帳上做好登記
比方說
退回來了
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)付款 稅局
再次繳納時(shí)
借 其他應(yīng)付款 稅局
貸 銀行存款
84785026
2024 11/26 18:45
現(xiàn)在那個(gè)申報(bào)表數(shù)字不對 有一個(gè)留底數(shù) 那個(gè)留抵是2022年1月份的增值稅，事實(shí)是這個(gè)數(shù)是已經(jīng)繳納了的
apple老師
2024 11/26 18:47
是這樣的，只要你能證明 這個(gè)稅已經(jīng)交過了。
報(bào)表就讓錯(cuò)著就行，不用再申報(bào)了。
84785026
2024 11/26 18:53
那不行吧！下次有增值稅拿這比抵扣咋辦？事實(shí)是沒有抵扣的了哦
84785026
2024 11/26 19:06
這樣會影響下次申報(bào)數(shù)字的
apple老師
2024 11/26 19:10
你的報(bào)表上
多交為負(fù)數(shù)。
對應(yīng)的行 也顯示負(fù)數(shù)，
這就說明交過了，
因此。可以忽略的。
84785026
2024 11/26 19:11
不怕下次拿這筆抵扣嗎？
apple老師
2024 11/26 19:11
有時(shí)候 稅局后臺顯示數(shù)據(jù)。和我們企業(yè)端口 還存在不一樣的。
如果不放心。到稅局柜臺查一下顯示情況，
且 問一下稅局。要不要處理。
84785026
2024 11/26 19:12
就是去預(yù)約號去前臺修改嗎？
apple老師
2024 11/26 19:15
對的，帶著身份證去
84785026
2024 11/26 19:17
我以為我自己可以改，但又有點(diǎn)怕
apple老師
2024 11/26 19:18
明白了。不用怕。這都好幾年稅局沒找你。那就說明 稅局后臺顯示 沒問題的，
apple老師
2024 11/26 19:20
就算如果真錯(cuò)了。也不會說，財(cái)務(wù)人員要承擔(dān)刑事責(zé)任，
錯(cuò)了改正就行。少交稅了 補(bǔ)上就行，
只要不是故意的就行。
更何況你家報(bào)表也沒問題
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