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公司殘保金繳納和計(jì)提的分錄怎么做？需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬_殘保金過(guò)度，還是？正確的做法是？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/28 11:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 計(jì)提 借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款—?dú)埍＝?繳納 借：其他應(yīng)付款—?dú)埍＝?，貸：銀行存款??
2024 11/28 11:03
84785029
2024 11/28 11:03
我不通過(guò)其他應(yīng)付款過(guò)渡可以嘛？
鄒老師
2024 11/28 11:04
你好，是需要通過(guò)? 其他應(yīng)付款? ?科目過(guò)渡一下才是的
84785029
2024 11/28 11:05
那需通過(guò)其他應(yīng)付款過(guò)渡的原因是什么能說(shuō)一下嘛？
鄒老師
2024 11/28 11:06
你好，因?yàn)樾枰?dāng)季度計(jì)提，之后繳納 因?yàn)樗鶎倨诤蛯?shí)際繳納時(shí)間存在差異，為了體現(xiàn)權(quán)責(zé)發(fā)生制要求，所以計(jì)提（類似于工資）
84785029
2024 11/28 11:07
好的謝謝
鄒老師
2024 11/28 11:08
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??
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