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老師，您好，我們是幼兒園事業(yè)單位。11月購買課時(shí)服務(wù)2萬，但是11月只交了1萬元，用來支付保險(xiǎn)部分，其余的1萬工資暫未支付。發(fā)票12月開的是2萬。我財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)怎么入賬呢？ 財(cái)務(wù)會計(jì) 借：商品服務(wù)費(fèi)2萬 貸：其他應(yīng)收賬款1萬 預(yù)算會計(jì) 借：勞務(wù)費(fèi)1萬 貸：財(cái)政撥款預(yù)算收入1萬 財(cái)政撥款收入1萬 12月收到發(fā)票后，再附到11月憑證里，同時(shí)做分錄 借：其他應(yīng)收1萬 貸：財(cái)政撥款收入1萬 預(yù)算會計(jì) 借：勞務(wù)費(fèi)1萬 貸：財(cái)政撥款預(yù)算收入1萬
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你好，第1個(gè)你沒有支付，也沒有收到這個(gè)撥款，不需要做。還有第一個(gè)分錄不平。
2024 12/02 15:37
郭老師 
2024 12/02 15:37
第一個(gè)預(yù)算會計(jì)不要做，因?yàn)闆]支付
84784947 
2024 12/02 15:41
11月支付了1萬，
借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)2萬
貸：財(cái)政撥款收入1萬
貸：其他應(yīng)付款1萬
預(yù)算會計(jì)：
借：財(cái)政撥款支出（勞務(wù)費(fèi)）1萬
貸：財(cái)政撥款預(yù)算收入1萬
這樣對嗎？
郭老師
2024 12/02 15:42
可以的，這個(gè)可以這么做。
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