問(wèn)題已解決

一般納稅人在結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的時(shí)候，企業(yè)所得稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/02 17:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，這個(gè)也需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2024 12/02 17:58
84784966
2024 12/02 17:59
小規(guī)模納稅人在結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的時(shí)候，增值稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？
宋生老師
2024 12/02 17:59
增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
84784966
2024 12/02 18:00
小規(guī)模和一般納稅人在結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的時(shí)候，增值稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？
宋生老師
2024 12/02 18:01
你好，增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年
宋生老師
2024 12/02 18:01
增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84784966
2024 12/02 18:04
小規(guī)模納稅人納稅時(shí)，所交的稅費(fèi)是直接銷(xiāo)售額*稅率，還是需要銷(xiāo)售額-成本再*稅率
宋生老師
2024 12/02 18:04
你好，你說(shuō)的是什么稅？
84784966
2024 12/02 18:05
小規(guī)模納稅人納稅時(shí)，所交的增值費(fèi)稅費(fèi)是直接銷(xiāo)售額*稅率，還是需要銷(xiāo)售額-成本再*稅率
宋生老師
2024 12/02 18:05
你好直接用不含稅收入乘以稅率。
84784966
2024 12/02 18:08
意思就是小規(guī)模和一般納稅人的增值稅不需要計(jì)入成本費(fèi)用是這樣理解嗎
宋生老師
2024 12/02 18:10
你好，是的，增值稅都不需要
84784966
2024 12/02 18:10
那小規(guī)模和一般納稅人的企業(yè)所得稅就需要計(jì)入成本費(fèi)用是這樣理解嗎
宋生老師
2024 12/02 18:10
你好，所得稅是 借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
84784966
2024 12/02 18:12
那小規(guī)模和一般納稅人的企業(yè)所得稅就需要計(jì)入成本費(fèi)用是這樣理解嗎，老師，可以給我講講這個(gè)問(wèn)題嗎
宋生老師
2024 12/02 18:13
你好，他這個(gè)屬于所得稅費(fèi)用。 算是成本費(fèi)用的一種。
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