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老師,建筑行業(yè),例如我們公司分包國企工程,開票建筑服務(wù)11萬元,我們公司把工程勞務(wù)方面給勞務(wù)工弄,6萬國企直接付給我們公司,5萬需要我們把勞務(wù)工名字提供過去由國企直接發(fā)工資給勞務(wù)工,那么這5萬掛在應(yīng)收賬款上怎么平賬?勞務(wù)工工資不可能開票給我們,那么5萬可以抵企業(yè)所得稅嗎?

84784990| 提问时间:2024 12/02 19:27
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
平賬方式 憑借國企代發(fā)工資明細(xì)清單,借:應(yīng)付賬款 - 勞務(wù)工資 5 萬,貸:應(yīng)收賬款 - 國企 5 萬;或根據(jù)勞務(wù)結(jié)算記錄逐步?jīng)_減應(yīng)收賬款。 企業(yè)所得稅抵扣問題 這 5 萬若符合工資薪金真實性、合理性和相關(guān)性原則,雖無發(fā)票,可憑勞務(wù)用工合同、考勤記錄、工資發(fā)放明細(xì)等在企業(yè)所得稅稅前扣除。
2024 12/02 19:28
84784990
2024 12/02 19:31
5萬是我成本
84784990
2024 12/02 19:32
5萬又怎么做賬呢
樸老師
2024 12/02 19:33
同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬或者銀行存款
84784990
2024 12/02 19:36
工資都是國企報,是勞務(wù)班組,不是我們公司員工,建筑行業(yè)的特殊就在這里
樸老師
2024 12/02 19:37
那就 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
84784990
2024 12/02 19:58
工資不是我們發(fā)
84784990
2024 12/02 19:58
老師,建筑行業(yè),例如我們公司分包國企工程,開票建筑服務(wù)11萬元,我們公司把工程勞務(wù)方面給勞務(wù)工弄,6萬國企直接付給我們公司,5萬需要我們把勞務(wù)工名字提供過去由國企直接發(fā)工資給勞務(wù)工,那么這5萬掛在應(yīng)收賬款上怎么平賬?勞務(wù)工工資不可能開票給我們,那么5萬可以抵企業(yè)所得稅嗎?
樸老師
2024 12/02 20:00
那你直接 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)收賬款
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