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實(shí)務(wù)
问题已解决
我們公司今年7?進(jìn)項(xiàng)票沒到，就暫時(shí)進(jìn)行了成本暫估：eg借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本110w，貸：應(yīng)付賬款-暫估110萬。后來發(fā)票分兩三個月進(jìn)來的，就陸續(xù)根據(jù)到賬發(fā)票 先沖紅對應(yīng)金額暫估 重新做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄了（借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 -80w，貸：應(yīng)付賬款-暫估 -80w）這樣對嗎？最終11月份發(fā)票到齊了 但是剩余暫估30，實(shí)際只到10了，是不是也正常 先沖紅30w的暫估，再做個10w的正常成本結(jié)轉(zhuǎn)？
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你好，你發(fā)票到了多少充多少，你第一次是到了80嗎？
2024 12/05 10:13
郭老師 
2024 12/05 10:13
你把你每次發(fā)票到了多少金額寫上，然后再寫上賬務(wù)處理。
84784960 
2024 12/05 10:24
截圖里這樣
FAILED
84784960
2024 12/05 10:24
這樣對嗎
郭老師
2024 12/05 10:26
你的實(shí)際成本是多少？實(shí)際成本是90嗎？
郭老師
2024 12/05 10:27
是的話正確的沒有問題。
84784960
2024 12/05 10:27
是的 實(shí)際只有90
郭老師
2024 12/05 10:28
正確的，沒有問題，就是這么做。
84784960
2024 12/05 10:29
那暫估成本是不是就該按照不含稅金額進(jìn)行暫估
郭老師
2024 12/05 10:31
是的是的，不考慮增值稅的。
84784960
2024 12/05 10:32
好的謝謝老師
郭老師
2024 12/05 10:34
不用客氣，工作愉快。
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