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個(gè)體工商戶定期定額,現(xiàn)在核定季度21萬,如果開票30萬,增值稅還需不需要交稅

84784954| 提问时间:2024 12/05 11:03
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的,要交稅的
2024 12/05 11:03
84784954
2024 12/05 11:05
要按30萬的增值稅交嗎?
小菲老師
2024 12/05 11:05
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784954
2024 12/05 11:06
相當(dāng)于季度三十萬的免稅,跟定期定額戶沒關(guān)系,超21萬就得按超得交增值稅,沒超才不用交,對吧
小菲老師
2024 12/05 11:08
同學(xué),你好 有關(guān)系的,季度三十萬的免稅,是免的普通發(fā)票,如果有專票還是要繳納的
84784954
2024 12/05 11:09
他就是開普通發(fā)票,那是按21萬算還是30萬算呢
小菲老師
2024 12/05 11:10
同學(xué),你好 30萬算比較合算
84784954
2024 12/05 11:11
21萬核定的是個(gè)稅經(jīng)營所得,不影響增值稅對吧
小菲老師
2024 12/05 11:12
同學(xué),你好 如果核定的是個(gè)稅經(jīng)營所得,不是增值稅,那就不影響增值稅
84784954
2024 12/05 11:23
增值稅報(bào)表不是有欄核定銷售額,這個(gè)對增值稅有影響嗎
小菲老師
2024 12/05 11:24
同學(xué),你好 有欄核定銷售額,那你增值稅也是核定的。 你超過核定金額,就要按照超過的金額來算增值稅
84784954
2024 12/05 11:26
那如果那一欄核定21萬,我開了30萬的發(fā)票,那我就得按30萬交增值稅?就跟30萬免稅沒關(guān)系了
小菲老師
2024 12/05 11:27
同學(xué),你好 就得按30萬交增值稅,如果你符合季度不超過三十萬,普通發(fā)票免稅,也是可以享受的
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