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本年利潤在科目余額表的期末余額是借方，現(xiàn)在錄入新的財務軟件期初余額方向只能是貸方，導致科目余額表的余額對不上怎么辦
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你好，你可以貸方負數(shù)就好了呀。
2024 12/05 16:23
84784995 
2024 12/05 16:26
我就是貸方負數(shù)的，但是期初余額 借方和貸方合計數(shù)和科目余額表期末余額的合計數(shù)不一樣，因為余額表的期末余額借方多了數(shù)據(jù)呀
宋生老師 
2024 12/05 16:27
你好，最終是一樣的。余額是一致的。
貸方負數(shù)就是借方正數(shù)
84784995
2024 12/05 16:42
其他是一樣的，就是舊的科目余額表的期末余額借方和貸方的合計比我現(xiàn)在的多，比如余額表本年利潤借方100，我現(xiàn)在貸-100，于是新的余額表合計借貸方兩邊都少了100，還是說這個不一樣是正常的
宋生老師
2024 12/05 16:43
你好，這個是正常的，最終的一個正數(shù)，一個負數(shù)，一個借方，一個貸方。最終的性質是沒有區(qū)別的。
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