問題已解決

老師，下午好，請問一家小規(guī)模食品貿(mào)易有限公司，向酒廠一般納稅人進貨，然后貿(mào)易公司賣酒，那食品貿(mào)易公司需要交哪些稅？稅率怎么算？謝謝

84784992| 提問時間：2024 12/06 15:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好食品貿(mào)易公司按1%來交就可以了。 看他有沒有達到起征點，沒有達到起征點可以免稅。 另外所得稅的話是按照利潤來算
2024 12/06 16:00
84784992
2024 12/06 16:03
每個季度是不是就繳納增值稅1%（季度超30萬）和企業(yè)所得稅、個稅？（有利潤的話）企業(yè)所得稅是跟其他一樣按照5%嗎？
84784992
2024 12/06 16:06
貿(mào)易公司賣給酒店是屬于零食是嗎？不需要繳納消費稅
宋生老師
2024 12/06 16:08
你好?酒的消費稅主要在生產(chǎn)、委托加工和進口環(huán)節(jié)征收
84784992
2024 12/06 16:12
那就是貿(mào)易公司向廠家進貨酒，貿(mào)易公司零售或者批發(fā)都是只涉及增值稅，企業(yè)所得稅，印花稅、個稅這樣是嗎？
宋生老師
2024 12/06 16:13
你好是的，就是這樣子理解的。
84784992
2024 12/06 16:18
廠家是一般納稅人給我們開專票與我們小規(guī)模沒什么影響是吧，一樣就是做成本費
宋生老師
2024 12/06 16:18
你好，這個沒影響的?？梢灾苯佑谩?/div>
84784992
2024 12/06 16:22
但是廠家是一般是納稅人給我們專票，我們賣給又是一般納稅人的話那就要開專票出去，但是我們是小規(guī)模根本沒有抵扣，增值稅那是不是就高了要交13%的稅？企業(yè)所得稅就不受影響是吧
宋生老師
2024 12/06 16:23
你好，小規(guī)模你開出去的時候是百分之一
84784992
2024 12/06 16:24
小規(guī)模開專票出去是1%，但是這個是不是開專票出去的不管有沒有達到起征點都是要交增值稅？
宋生老師
2024 12/06 16:25
你好，是的，這個是不免稅的。
84784992
2024 12/06 16:29
那對于酒家來說價格要是差得不是很遠是不是直接找廠家開出的專票13%這樣可抵扣的進項稅額才比較大
宋生老師
2024 12/06 16:31
你好是的，就是這樣理解。
84784992
2024 12/06 16:33
例如酒店拿酒1000元，廠家給開票13%，貿(mào)易公司開票1%，這樣是不是說少抵扣12%的增值稅，就多交了12%的稅？這個要怎么算
宋生老師
2024 12/06 16:34
你好，是的，所以很多一般納稅人不找小規(guī)模做生意。
84784992
2024 12/06 17:11
貿(mào)易公司一般納稅人零售酒賣給酒家，企業(yè)所得稅是交5%嗎
宋生老師
2024 12/06 17:11
你好，小微企業(yè)的啊？稅率是5%。
84784992
2024 12/06 17:12
貿(mào)易公司如果是一般納稅人呢，企業(yè)所得稅稅率是多少？增值稅稅負率是多少？
宋生老師
2024 12/06 17:13
你好，這個只看是不是小微企業(yè)，非小微企業(yè)是25%，一小微企業(yè)是5%。 增值稅稅率一般2~3%。
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