问题已解决

我之前安裝費開了一半金額發(fā)票已經(jīng)申報了,沒有辦理預(yù)交稅費;現(xiàn)在我辦了外經(jīng)證開另一半金額發(fā)票,那我現(xiàn)在要預(yù)交全部金額還是一半金額?

84784950| 提问时间:2024 12/06 19:34
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羊小羊老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
你現(xiàn)在只需預(yù)交另一半金額的稅費,不是全部金額。
2024 12/06 19:35
84784950
2024 12/06 19:38
前面不去預(yù)交,有風(fēng)險嗎
羊小羊老師
2024 12/06 19:45
前面未預(yù)交稅費存在稅務(wù)查處和罰款、加收滯納金的稅務(wù)風(fēng)險
84784950
2024 12/06 19:53
之前已經(jīng)申報了,這次可以補預(yù)預(yù)交嗎
羊小羊老師
2024 12/06 19:57
之前未預(yù)交但已申報,這次可以補預(yù)交
84784950
2024 12/06 19:59
預(yù)交的稅費,那到所屬期申報時抵扣這次費用填寫哪欄
羊小羊老師
2024 12/06 20:03
一般情況下,預(yù)交的增值稅稅費在所屬期申報時,應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報表》主表第 28 欄 “分次預(yù)繳稅額” 欄次 ,同時還需在附表四對應(yīng)欄次填寫相關(guān)數(shù)據(jù)
84784950
2024 12/06 20:05
是不是只預(yù)交增值稅和附加費嗎
羊小羊老師
2024 12/06 20:14
是的,通常需要預(yù)繳增值稅,同時也需要預(yù)繳以增值稅為計稅依據(jù)的城市維護建設(shè)稅、教育費附加等附加稅費。
84784950
2024 12/06 20:43
我之前開的一半金額發(fā)票,和進項發(fā)票相等金額,現(xiàn)在是不用做預(yù)交稅費吧
羊小羊老師
2024 12/06 20:46
不能僅因之前開的一半金額發(fā)票與進項發(fā)票金額相等就確定不用預(yù)繳稅費,在跨地區(qū)提供建筑服務(wù)等特定預(yù)繳場景下,可能仍需要預(yù)繳。
84784950
2024 12/06 20:47
就算是0@那還是要補預(yù)申報嗎
羊小羊老師
2024 12/06 20:52
是的,如果是稅務(wù)申報,對于有預(yù)繳規(guī)定的業(yè)務(wù)(如跨地區(qū)建筑服務(wù))即便應(yīng)納稅額為 0 也可能要補預(yù)申報;若是其他非稅務(wù)申報,錯過預(yù)申報時間通常不能補報,即便相關(guān)內(nèi)容為 0。
84784950
2024 12/06 20:55
補預(yù)交申報和正常預(yù)交申報是一起操作嗎
羊小羊老師
2024 12/06 20:59
是的,可以一起操作
84784950
2024 12/06 21:01
預(yù)交全部完成,那需要做反饋撤銷?
羊小羊老師
2024 12/06 21:04
通常無需做反饋撤銷,不過若存在申報信息錯誤等特殊情況時可能需要考慮進行反饋撤銷
84784950
2024 12/06 21:06
那就是一直有外經(jīng)證的記錄?
羊小羊老師
2024 12/06 21:11
正常情況下在有效期內(nèi)或者經(jīng)營業(yè)務(wù)未完結(jié)時會有外經(jīng)證記錄,不過業(yè)務(wù)完成且按規(guī)定核銷后記錄就會消除,不是一直存在。
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