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老師好，之前供應商對賬的流程是：采購和生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)都是生產(chǎn)部門負責采購和委托加工的，然后每月15號之前由生產(chǎn)部門找供應商把對賬單、送貨單、合同提供過來，生產(chǎn)總監(jiān)要核對對賬單在上面簽字，第二步由生產(chǎn)總監(jiān)把核對好的對賬單交給財務審核，財務核對簽字后給到老板簽字核對。現(xiàn)在來了一個新的生產(chǎn)總監(jiān)，因為生產(chǎn)總監(jiān)之前沒負責過對賬的工作，他覺得他只負責生產(chǎn)上的事情就行了，找供應商提供對賬單、送貨單、合同這個事情應該由財務負責，第一手對賬的人也是財務負責？請問這合理嗎？材料的采購和生產(chǎn)都是生產(chǎn)部門在做的事情，他們是最清楚的，我覺得對賬單第一手核對人應該是生產(chǎn)部門呀？